Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 498 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.552,88 |
11.552,88 |
11.552,88 |
| 499 |
28/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.121,02 |
2.121,02 |
2.121,02 |
| 525 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.652,73 |
2.652,73 |
2.652,73 |
| 526 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.958,18 |
7.958,18 |
7.958,18 |
| 527 |
28/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.461,01 |
1.461,01 |
1.461,01 |
| 534 |
28/01/2026 |
FAROL SOTWARE LTDA |
5.976,00 |
3.486,00 |
3.486,00 |
| 571 |
28/01/2026 |
FRANCIELE DE QUADROS COLOMBELI |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 587 |
28/01/2026 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
50.000,00 |
50.000,00 |
48.091,93 |
| 609 |
28/01/2026 |
COMERCIAL LIZANDER LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 625 |
28/01/2026 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 643 |
28/01/2026 |
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
4.000,00 |
3.177,34 |
3.177,34 |
| 656 |
03/02/2026 |
GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
445,16 |
445,16 |
445,16 |
| 657 |
03/02/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
87,72 |
87,72 |
87,72 |
| 658 |
03/02/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
298,32 |
298,32 |
298,32 |
| 659 |
03/02/2026 |
Ímpar Industria de Papeis |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
| 660 |
03/02/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
680,50 |
680,50 |
680,50 |
| 661 |
03/02/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
498,80 |
498,80 |
498,80 |
| 662 |
03/02/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24,25 |
24,25 |
24,25 |
| 663 |
03/02/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
2.397,50 |
2.397,50 |
2.397,50 |
| 694 |
10/02/2026 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
15.517,49 |
15.517,49 |
15.517,49 |
| Sub-total |
114.345,06 |
111.032,40 |
109.124,33 |
