Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1297 |
20/03/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
93.264,30 |
11.448,20 |
11.448,20 |
| 1298 |
20/03/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
93.264,30 |
11.448,19 |
11.448,19 |
| 1299 |
20/03/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
93.264,30 |
11.448,19 |
11.448,19 |
| 1300 |
20/03/2026 |
GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
192,60 |
0,00 |
0,00 |
| 1301 |
20/03/2026 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1302 |
20/03/2026 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1303 |
20/03/2026 |
BC CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.128,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1304 |
20/03/2026 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1305 |
20/03/2026 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
7.467,39 |
7.467,39 |
7.467,39 |
| 1309 |
20/03/2026 |
CELSO MARTELLO FUNERARIA |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 1310 |
20/03/2026 |
MARCOS ANTONIO FOLLMER |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1311 |
20/03/2026 |
LEOPOLDO MARCELO DE OLIVEIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1312 |
20/03/2026 |
VITORIA GABRIELLI MUHL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1313 |
20/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.915,98 |
3.915,98 |
3.915,98 |
| 1314 |
20/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
735,29 |
735,29 |
0,00 |
| 1315 |
20/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
894,27 |
894,27 |
0,00 |
| 1316 |
20/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
618,61 |
618,61 |
0,00 |
| 1317 |
20/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.269,11 |
2.269,11 |
68,66 |
| 1318 |
20/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
83,29 |
83,29 |
0,00 |
| 1320 |
20/03/2026 |
MARCIO SPRANDEL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| Sub-total |
299.494,44 |
52.644,52 |
48.112,61 |
