Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3335 |
11/08/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.834,00 |
1.834,00 |
1.834,00 |
| 3347 |
11/08/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
5.132,75 |
5.132,75 |
5.132,75 |
| 3348 |
11/08/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
940,50 |
940,50 |
940,50 |
| 3351 |
11/08/2026 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| 3352 |
11/08/2026 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 3362 |
11/08/2026 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.714,80 |
1.714,80 |
1.714,80 |
| 3363 |
11/08/2026 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 3369 |
17/08/2026 |
64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3372 |
17/08/2026 |
64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 3414 |
17/08/2026 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.673,09 |
2.673,09 |
2.673,09 |
| 3415 |
17/08/2026 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3606 |
25/08/2026 |
64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA |
1.177,50 |
1.177,50 |
1.177,50 |
| 3607 |
25/08/2026 |
JOSE ORTIZ GNICH |
5.848,00 |
5.848,00 |
5.848,00 |
| 3608 |
25/08/2026 |
JOSE ORTIZ GNICH |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 3609 |
25/08/2026 |
64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3610 |
25/08/2026 |
ENGEDIESEL REPARACAO E DIAGNOSTICO DE INJETORAS LT |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3611 |
25/08/2026 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 3628 |
25/08/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.553,50 |
2.553,50 |
2.553,50 |
| 3629 |
25/08/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.239,07 |
1.239,07 |
1.239,07 |
| 3633 |
25/08/2026 |
GUERRA PNEUS LTDA |
3.960,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
37.201,21 |
33.241,21 |
33.241,21 |
