Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2218 |
11/06/2013 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
121,29 |
121,29 |
121,29 |
| 2220 |
11/06/2013 |
SIMONE MANTOVANI DE OLIVEIRA ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2235 |
14/06/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
78,08 |
78,08 |
78,08 |
| 2262 |
20/06/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
75,20 |
75,20 |
75,20 |
| 2274 |
20/06/2013 |
ELIARA ZAVIERUKA LEVINSKI |
562,00 |
562,00 |
562,00 |
| 2276 |
20/06/2013 |
RAFAELA SANDRI |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 2277 |
20/06/2013 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
104,08 |
104,08 |
104,08 |
| 2284 |
20/06/2013 |
DAIANI ZANOTELLI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2287 |
20/06/2013 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2289 |
20/06/2013 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
8.542,80 |
8.542,80 |
8.542,80 |
| 2302 |
20/06/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.037,51 |
2.037,51 |
2.037,51 |
| 2310 |
20/06/2013 |
CIMAROSTI E CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 2315 |
20/06/2013 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2334 |
24/06/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 2335 |
24/06/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
806,47 |
806,47 |
806,47 |
| 2336 |
24/06/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.390,44 |
1.390,44 |
1.390,44 |
| 2337 |
24/06/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
520,48 |
520,48 |
520,48 |
| 2338 |
24/06/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
39.430,33 |
39.430,33 |
39.430,33 |
| 2339 |
24/06/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2340 |
24/06/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.917,96 |
4.917,96 |
4.917,96 |
| Sub-total |
68.263,96 |
68.263,96 |
68.263,96 |
