Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2050 |
17/05/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 |
17/05/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
| 2080 |
21/05/2013 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
2.393,00 |
2.393,00 |
2.393,00 |
| 2082 |
21/05/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
478,80 |
478,80 |
478,80 |
| 2085 |
21/05/2013 |
MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 2093 |
21/05/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
1.088,02 |
1.088,02 |
1.088,02 |
| 2110 |
03/06/2013 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
399,39 |
399,39 |
399,39 |
| 2114 |
03/06/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.009,63 |
2.009,63 |
2.009,63 |
| 2142 |
03/06/2013 |
VIVO S.A. |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 2145 |
03/06/2013 |
NOVO DESIGN JV LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2154 |
03/06/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
757,81 |
757,81 |
757,81 |
| 2155 |
03/06/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
98,92 |
98,92 |
98,92 |
| 2156 |
03/06/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
371,19 |
371,19 |
371,19 |
| 2160 |
03/06/2013 |
AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 2168 |
06/06/2013 |
MARILENE MARQUETTI |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 2170 |
06/06/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
286,71 |
286,71 |
286,71 |
| 2177 |
06/06/2013 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2186 |
06/06/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
265,11 |
265,11 |
265,11 |
| 2194 |
06/06/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2196 |
06/06/2013 |
C. A. KAPPES & CIA LTDA |
49.003,16 |
49.003,16 |
49.003,16 |
| Sub-total |
61.780,34 |
61.780,34 |
61.780,34 |
