Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1236 |
18/03/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.916,40 |
1.916,40 |
1.916,40 |
| 1237 |
18/03/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
308,80 |
308,80 |
308,80 |
| 1238 |
18/03/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.647,91 |
1.647,91 |
1.647,91 |
| 1239 |
18/03/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
141,18 |
141,18 |
141,18 |
| 1240 |
18/03/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
717,91 |
717,91 |
717,91 |
| 1241 |
18/03/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.640,96 |
2.640,96 |
2.640,96 |
| 1242 |
18/03/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.899,12 |
1.899,12 |
1.899,12 |
| 1243 |
18/03/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
28.669,08 |
28.669,08 |
28.669,08 |
| 1244 |
18/03/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.830,47 |
7.830,47 |
7.830,47 |
| 1245 |
18/03/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
257,95 |
257,95 |
257,95 |
| 1258 |
18/03/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
29.091,60 |
29.091,60 |
29.091,60 |
| 1259 |
18/03/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
6.109,24 |
6.109,24 |
6.109,24 |
| 1327 |
25/03/2013 |
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
485,77 |
485,77 |
485,77 |
| 1341 |
25/03/2013 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
6.395,29 |
6.395,29 |
6.395,29 |
| 1342 |
25/03/2013 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
1.885,80 |
1.885,80 |
1.885,80 |
| 1343 |
25/03/2013 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
243,23 |
243,23 |
243,23 |
| 1347 |
01/04/2013 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 1359 |
04/04/2013 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
165,80 |
165,80 |
165,80 |
| 1360 |
04/04/2013 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1365 |
04/04/2013 |
HARDI BOCK |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| Sub-total |
91.256,51 |
91.256,51 |
91.256,51 |
