Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2359 |
24/06/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
806,47 |
806,47 |
806,47 |
| 2360 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.857,06 |
5.857,06 |
5.857,06 |
| 2361 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
265,05 |
265,05 |
265,05 |
| 2362 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.678,22 |
2.678,22 |
2.678,22 |
| 2363 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
332,96 |
332,96 |
332,96 |
| 2364 |
24/06/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.946,41 |
1.946,41 |
1.946,41 |
| 2365 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
135,32 |
135,32 |
135,32 |
| 2366 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
803,19 |
803,19 |
803,19 |
| 2367 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.597,18 |
4.597,18 |
4.597,18 |
| 2368 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.164,24 |
2.164,24 |
2.164,24 |
| 2369 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
32.150,29 |
32.150,29 |
32.150,29 |
| 2370 |
24/06/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
8.402,09 |
8.402,09 |
8.402,09 |
| 2371 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
295,05 |
295,05 |
295,05 |
| 2384 |
24/06/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
35.693,98 |
35.693,98 |
35.693,98 |
| 2385 |
24/06/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.495,74 |
7.495,74 |
7.495,74 |
| 2446 |
26/06/2013 |
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
55,99 |
55,99 |
55,99 |
| 2459 |
26/06/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
897,86 |
897,86 |
897,86 |
| 2460 |
26/06/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
398,35 |
398,35 |
398,35 |
| 2476 |
26/06/2013 |
MARINA VEICULOS LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2477 |
26/06/2013 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.430,27 |
1.430,27 |
1.430,27 |
| Sub-total |
106.595,72 |
106.595,72 |
106.595,72 |
