Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2582 |
12/07/2013 |
JOSE IVALEI GUERREIRO |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 2589 |
15/07/2013 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 2602 |
15/07/2013 |
MARINA VEICULOS LTDA |
100.855,39 |
100.855,39 |
100.855,39 |
| 2603 |
15/07/2013 |
MARINA VEICULOS LTDA |
5.126,72 |
5.126,72 |
5.126,72 |
| 2606 |
18/07/2013 |
ILDOMAR LASARO DA SILVA |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 2607 |
18/07/2013 |
MARCIO SPRANDEL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 2625 |
18/07/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 2626 |
18/07/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| 2627 |
18/07/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 2628 |
18/07/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 2629 |
18/07/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
317,00 |
317,00 |
317,00 |
| 2630 |
18/07/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 2631 |
18/07/2013 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| 2676 |
22/07/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 2677 |
22/07/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
806,47 |
806,47 |
806,47 |
| 2678 |
22/07/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.857,06 |
5.857,06 |
5.857,06 |
| 2679 |
22/07/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
265,05 |
265,05 |
265,05 |
| 2680 |
22/07/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.690,34 |
2.690,34 |
2.690,34 |
| 2681 |
22/07/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
332,96 |
332,96 |
332,96 |
| 2682 |
22/07/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.952,50 |
1.952,50 |
1.952,50 |
| Sub-total |
125.325,31 |
125.325,31 |
125.325,31 |
