Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3182 |
05/09/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3183 |
05/09/2013 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
151,40 |
151,40 |
151,40 |
| 3191 |
05/09/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
| 3192 |
05/09/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 3195 |
05/09/2013 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3201 |
05/09/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
242,40 |
242,40 |
242,40 |
| 3208 |
05/09/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.259,80 |
2.259,80 |
2.259,80 |
| 3229 |
23/09/2013 |
VR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 3279 |
26/09/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 3280 |
26/09/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3281 |
26/09/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.925,79 |
5.925,79 |
5.925,79 |
| 3282 |
26/09/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
250,97 |
250,97 |
250,97 |
| 3283 |
26/09/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.066,23 |
2.066,23 |
2.066,23 |
| 3284 |
26/09/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
294,11 |
294,11 |
294,11 |
| 3285 |
26/09/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3286 |
26/09/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
169,16 |
169,16 |
169,16 |
| 3287 |
26/09/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
702,47 |
702,47 |
702,47 |
| 3288 |
26/09/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.958,53 |
4.958,53 |
4.958,53 |
| 3289 |
26/09/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.031,06 |
2.031,06 |
2.031,06 |
| 3290 |
26/09/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
33.532,93 |
33.532,93 |
33.532,93 |
| Sub-total |
57.801,17 |
57.801,17 |
57.801,17 |
