Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3698 |
08/11/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
245,57 |
245,57 |
245,57 |
| 3715 |
13/11/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3717 |
13/11/2013 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 3718 |
13/11/2013 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
98,68 |
98,68 |
98,68 |
| 3723 |
13/11/2013 |
VIVO S.A. |
298,35 |
298,35 |
298,35 |
| 3740 |
18/11/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
599,21 |
599,21 |
599,21 |
| 3759 |
18/11/2013 |
VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
44.085,32 |
44.085,32 |
44.085,32 |
| 3770 |
25/11/2013 |
JANAINA PARIZOTTO |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 3773 |
25/11/2013 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3776 |
25/11/2013 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
1.547,39 |
1.547,39 |
1.547,39 |
| 3777 |
25/11/2013 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
2.551,58 |
2.551,58 |
2.551,58 |
| 3819 |
26/11/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 3820 |
26/11/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3821 |
26/11/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.857,06 |
5.857,06 |
5.857,06 |
| 3822 |
26/11/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
265,05 |
265,05 |
265,05 |
| 3823 |
26/11/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.459,66 |
4.459,66 |
4.459,66 |
| 3824 |
26/11/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
332,96 |
332,96 |
332,96 |
| 3825 |
26/11/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3826 |
26/11/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
245,28 |
245,28 |
245,28 |
| 3827 |
26/11/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
587,73 |
587,73 |
587,73 |
| Sub-total |
66.031,16 |
66.031,16 |
66.031,16 |
