Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3977 |
05/12/2013 |
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
72,80 |
72,80 |
72,80 |
| 3978 |
05/12/2013 |
D FRHANS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA |
73,20 |
73,20 |
73,20 |
| 3985 |
09/12/2013 |
D FRHANS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
| 3998 |
09/12/2013 |
VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 4001 |
09/12/2013 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
886,67 |
886,67 |
886,67 |
| 4005 |
09/12/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
9.027,72 |
9.027,72 |
9.027,72 |
| 4006 |
09/12/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
35.618,11 |
35.618,11 |
35.618,11 |
| 4011 |
09/12/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
31.492,15 |
31.492,15 |
31.492,15 |
| 4012 |
09/12/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 4030 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4031 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4037 |
09/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4065 |
10/12/2013 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
471,18 |
471,18 |
471,18 |
| 4072 |
10/12/2013 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
58,86 |
58,86 |
58,86 |
| 4081 |
10/12/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
988,93 |
988,93 |
988,93 |
| 4084 |
10/12/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.110,95 |
1.110,95 |
1.110,95 |
| 4085 |
10/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4086 |
10/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4088 |
10/12/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.083,17 |
3.083,17 |
3.083,17 |
| 4097 |
10/12/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.495,49 |
4.495,49 |
4.495,49 |
| Sub-total |
96.879,29 |
96.879,29 |
96.879,29 |
