Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3548 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3549 |
28/10/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
164,53 |
164,53 |
164,53 |
| 3562 |
28/10/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
34.565,41 |
34.565,41 |
34.565,41 |
| 3563 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3590 |
28/10/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.293,96 |
2.293,96 |
2.293,96 |
| 3598 |
28/10/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 3612 |
30/10/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3621 |
30/10/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3622 |
30/10/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 3668 |
05/11/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
899,05 |
899,05 |
899,05 |
| 3669 |
05/11/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
397,99 |
397,99 |
397,99 |
| 3672 |
05/11/2013 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
96,09 |
96,09 |
96,09 |
| 3675 |
05/11/2013 |
AUGUSTIN & CIA LTDA |
2.654,62 |
2.654,62 |
2.654,62 |
| 3682 |
06/11/2013 |
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS |
293,58 |
293,58 |
293,58 |
| 3683 |
06/11/2013 |
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS |
387,26 |
387,26 |
387,26 |
| 3685 |
06/11/2013 |
VR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 3691 |
08/11/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.367,89 |
3.367,89 |
3.367,89 |
| 3692 |
08/11/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3696 |
08/11/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
194,20 |
194,20 |
194,20 |
| 3697 |
08/11/2013 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| Sub-total |
46.114,58 |
46.114,58 |
46.114,58 |
