Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3474 |
18/10/2013 |
JOSE LEITE PEÇAS |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
| 3475 |
21/10/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
904,00 |
904,00 |
904,00 |
| 3476 |
21/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3477 |
21/10/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
78,30 |
78,30 |
78,30 |
| 3485 |
25/10/2013 |
TOMAS DREBES |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 3486 |
25/10/2013 |
RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA |
1.562,37 |
1.562,37 |
1.562,37 |
| 3487 |
28/10/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
7,28 |
7,28 |
7,28 |
| 3488 |
28/10/2013 |
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 3490 |
28/10/2013 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
1.952,94 |
1.952,94 |
1.952,94 |
| 3491 |
28/10/2013 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
972,95 |
972,95 |
972,95 |
| 3498 |
28/10/2013 |
GABINETE DO PREFEITO |
13.715,51 |
13.715,51 |
13.715,51 |
| 3499 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3500 |
28/10/2013 |
GABINETE - SERVIDORES |
268,93 |
268,93 |
268,93 |
| 3501 |
28/10/2013 |
GABINETE - SERVIDORES |
2.536,67 |
2.536,67 |
2.536,67 |
| 3502 |
28/10/2013 |
GABINETE - SERVIDORES |
9.858,84 |
9.858,84 |
9.858,84 |
| 3503 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3504 |
28/10/2013 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 3505 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3506 |
28/10/2013 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO |
29.105,33 |
29.105,33 |
29.105,33 |
| 3507 |
28/10/2013 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| Sub-total |
67.314,44 |
67.314,44 |
67.314,44 |
