Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3608 |
30/10/2013 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
4.881,60 |
4.881,60 |
4.881,60 |
| 3609 |
30/10/2013 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
387,60 |
387,60 |
387,60 |
| 3610 |
30/10/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
567,35 |
567,35 |
567,35 |
| 3611 |
30/10/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
112,22 |
112,22 |
112,22 |
| 3613 |
30/10/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3616 |
30/10/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3619 |
30/10/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3623 |
30/10/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
12,39 |
12,39 |
12,39 |
| 3650 |
30/10/2013 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
895,68 |
895,68 |
895,68 |
| 3651 |
30/10/2013 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
381,00 |
381,00 |
381,00 |
| 3652 |
30/10/2013 |
VITOR CARLOS ECCO |
634,25 |
634,25 |
634,25 |
| 3653 |
30/10/2013 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
921,00 |
921,00 |
921,00 |
| 3655 |
30/10/2013 |
DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
221,40 |
221,40 |
221,40 |
| 3660 |
04/11/2013 |
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
14,43 |
14,43 |
14,43 |
| 3662 |
05/11/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.000,43 |
4.000,43 |
4.000,43 |
| 3663 |
05/11/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
3.271,72 |
3.271,72 |
3.271,72 |
| 3664 |
05/11/2013 |
COOP DE CRED DE LIVRE ADMISS ASSOC ALTO JACUI |
639,23 |
639,23 |
639,23 |
| 3665 |
05/11/2013 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
871,00 |
871,00 |
871,00 |
| 3666 |
05/11/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3670 |
05/11/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
19.611,30 |
19.611,30 |
19.611,30 |
