Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3579 |
28/10/2013 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.914,47 |
1.914,47 |
1.914,47 |
| 3580 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3581 |
28/10/2013 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
| 3582 |
28/10/2013 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
| 3583 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3584 |
28/10/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
| 3585 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3586 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3587 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 3588 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3589 |
28/10/2013 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES |
2.918,91 |
2.918,91 |
2.918,91 |
| 3593 |
28/10/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
| 3594 |
28/10/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
1.376,57 |
1.376,57 |
1.376,57 |
| 3597 |
28/10/2013 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3600 |
28/10/2013 |
HELENA DA SILVA GARCIA |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 3601 |
28/10/2013 |
MARCIO SPRANDEL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 3602 |
28/10/2013 |
CARLOS CIMAROSTI |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 3603 |
28/10/2013 |
VERNO ALDAIR MULLER |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 3604 |
28/10/2013 |
PAULO RICARDO HUMMES |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 3607 |
30/10/2013 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
792,93 |
792,93 |
792,93 |
| Sub-total |
22.506,11 |
22.506,11 |
22.506,11 |
