Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4219 |
23/12/2013 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 4220 |
23/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4225 |
23/12/2013 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES |
2.918,41 |
2.918,41 |
2.918,41 |
| 4228 |
23/12/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
1.153,12 |
1.153,12 |
1.153,12 |
| 4229 |
23/12/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
| 4230 |
23/12/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
561,10 |
561,10 |
561,10 |
| 4231 |
23/12/2013 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
679,45 |
679,45 |
679,45 |
| 4235 |
23/12/2013 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.000,50 |
2.000,50 |
2.000,50 |
| 4241 |
23/12/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
74,54 |
74,54 |
74,54 |
| 4248 |
23/12/2013 |
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| 4249 |
23/12/2013 |
BORTOLAMEDI ENGENHARIA EIRELE |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 4283 |
23/12/2013 |
JR AMBIENTAL LTDA |
1.323,02 |
1.323,02 |
1.323,02 |
| 4284 |
27/12/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
1.314,33 |
1.314,33 |
1.314,33 |
| 4285 |
27/12/2013 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM |
343,61 |
343,61 |
343,61 |
| 4287 |
27/12/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
385,95 |
385,95 |
385,95 |
| 4289 |
27/12/2013 |
PREVINE MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - ME |
8.754,48 |
8.754,48 |
8.754,48 |
| 4290 |
27/12/2013 |
VR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4291 |
27/12/2013 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
8.273,18 |
8.273,18 |
8.273,18 |
| 4292 |
27/12/2013 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
302,37 |
302,37 |
302,37 |
| 4294 |
27/12/2013 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
524,58 |
524,58 |
524,58 |
| Sub-total |
37.149,96 |
37.149,96 |
37.149,96 |
