Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 727 |
23/02/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
44.549,38 |
44.549,38 |
44.549,38 |
| 728 |
23/02/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
3.830,76 |
3.830,76 |
3.830,76 |
| 729 |
23/02/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
6.148,53 |
6.148,53 |
6.148,53 |
| 730 |
23/02/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
11.451,02 |
11.451,02 |
11.451,02 |
| 734 |
23/02/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
7.641,18 |
7.641,18 |
7.641,18 |
| 735 |
23/02/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
| 736 |
23/02/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.630,55 |
1.630,55 |
1.630,55 |
| 737 |
23/02/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
575,62 |
575,62 |
575,62 |
| 738 |
23/02/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.032,04 |
2.032,04 |
2.032,04 |
| 739 |
23/02/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.777,90 |
3.777,90 |
3.777,90 |
| 740 |
23/02/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
15.382,34 |
15.382,34 |
15.382,34 |
| 745 |
23/02/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
173,92 |
173,92 |
173,92 |
| 746 |
23/02/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
828,21 |
828,21 |
828,21 |
| 826 |
27/02/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.740,36 |
2.740,36 |
2.740,36 |
| 908 |
27/02/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
43,37 |
43,37 |
43,37 |
| 920 |
02/03/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.286,23 |
1.286,23 |
1.286,23 |
| 921 |
02/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
270,11 |
270,11 |
270,11 |
| 927 |
06/03/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
4.216,31 |
4.216,31 |
4.216,31 |
| 932 |
06/03/2015 |
CLODOALDO MANN ME |
21.471,45 |
21.471,45 |
21.471,45 |
| 933 |
06/03/2015 |
CLODOALDO MANN ME |
23.778,30 |
23.778,30 |
23.778,30 |
| Sub-total |
151.950,92 |
151.950,92 |
151.950,92 |
