Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1248 |
27/03/2015 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 1259 |
02/04/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 1282 |
08/04/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 1284 |
08/04/2015 |
CLODOALDO MANN ME |
17.713,23 |
17.713,23 |
17.713,23 |
| 1286 |
09/04/2015 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
228,35 |
228,35 |
228,35 |
| 1287 |
09/04/2015 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
81,50 |
81,50 |
81,50 |
| 1306 |
09/04/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
302,06 |
302,06 |
302,06 |
| 1316 |
09/04/2015 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 1354 |
10/04/2015 |
SEBASTIÃO DA SILVA BRINQUEDOS |
1.054,50 |
1.054,50 |
1.054,50 |
| 1355 |
10/04/2015 |
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1370 |
10/04/2015 |
ILDO ANTONIO ATAYDE 18210430904 |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 1379 |
10/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
386,09 |
386,09 |
386,09 |
| 1389 |
14/04/2015 |
CIMAROSTI E CIA LTDA |
4.658,66 |
4.658,66 |
4.658,66 |
| 1390 |
14/04/2015 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
4.614,86 |
4.614,86 |
4.614,86 |
| 1391 |
14/04/2015 |
C.E.C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
5.172,80 |
5.172,80 |
5.172,80 |
| 1400 |
24/04/2015 |
ILMO HEEP |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 1417 |
24/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
70,68 |
70,68 |
70,68 |
| 1445 |
24/04/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
50.191,49 |
50.191,49 |
50.191,49 |
| 1446 |
24/04/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.210,17 |
4.210,17 |
4.210,17 |
| 1447 |
24/04/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
6.563,91 |
6.563,91 |
6.563,91 |
| Sub-total |
129.556,30 |
129.556,30 |
129.556,30 |
