Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1682 |
05/05/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
464,06 |
464,06 |
464,06 |
| 1693 |
08/05/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 1697 |
08/05/2015 |
GAYGER & CIA LTDA |
3.546,66 |
3.546,66 |
3.546,66 |
| 1710 |
08/05/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
4.886,53 |
4.886,53 |
4.886,53 |
| 1711 |
08/05/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
8.230,73 |
8.230,73 |
8.230,73 |
| 1712 |
08/05/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
3.527,46 |
3.527,46 |
3.527,46 |
| 1714 |
08/05/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
2.094,23 |
2.094,23 |
2.094,23 |
| 1731 |
08/05/2015 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 1746 |
08/05/2015 |
DIEGO CIMAROSTI ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1748 |
08/05/2015 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
1.599,92 |
1.599,92 |
1.599,92 |
| 1750 |
08/05/2015 |
SERGIO GIRARDI |
2.213,48 |
2.213,48 |
2.213,48 |
| 1751 |
08/05/2015 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
825,50 |
825,50 |
825,50 |
| 1752 |
08/05/2015 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
4.070,48 |
4.070,48 |
4.070,48 |
| 1753 |
08/05/2015 |
CIMAROSTI E CIA LTDA |
8.934,33 |
8.934,33 |
8.934,33 |
| 1789 |
20/05/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
52.139,39 |
52.139,39 |
52.139,39 |
| 1790 |
20/05/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.210,17 |
4.210,17 |
4.210,17 |
| 1791 |
20/05/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
6.606,73 |
6.606,73 |
6.606,73 |
| 1792 |
20/05/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
13.220,82 |
13.220,82 |
13.220,82 |
| 1796 |
20/05/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
6.857,22 |
6.857,22 |
6.857,22 |
| 1797 |
20/05/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
210,82 |
210,82 |
210,82 |
| Sub-total |
127.068,53 |
127.068,53 |
127.068,53 |
