Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2202 |
22/06/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.678,36 |
1.678,36 |
1.678,36 |
| 2203 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
741,19 |
741,19 |
741,19 |
| 2204 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.239,68 |
2.239,68 |
2.239,68 |
| 2205 |
22/06/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.340,65 |
4.340,65 |
4.340,65 |
| 2206 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
17.688,91 |
17.688,91 |
17.688,91 |
| 2211 |
22/06/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
684,82 |
684,82 |
684,82 |
| 2212 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
3.261,03 |
3.261,03 |
3.261,03 |
| 2277 |
22/06/2015 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
332,10 |
332,10 |
332,10 |
| 2285 |
22/06/2015 |
DIEGO CIMAROSTI ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 2320 |
24/06/2015 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
945,03 |
945,03 |
945,03 |
| 2339 |
26/06/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 2373 |
02/07/2015 |
CLODOALDO MANN ME |
5.927,94 |
5.927,94 |
5.927,94 |
| 2376 |
02/07/2015 |
CLODOALDO MANN ME |
6.606,60 |
6.606,60 |
6.606,60 |
| 2416 |
06/07/2015 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2445 |
06/07/2015 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2451 |
06/07/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
25.425,69 |
25.425,69 |
25.425,69 |
| 2452 |
06/07/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
4.529,20 |
4.529,20 |
4.529,20 |
| 2453 |
06/07/2015 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| 2455 |
06/07/2015 |
LISANDRA BRUCH DAHM |
471,04 |
471,04 |
471,04 |
| 2456 |
06/07/2015 |
LISANDRA BRUCH DAHM |
120,77 |
120,77 |
120,77 |
| Sub-total |
111.493,01 |
111.493,01 |
111.493,01 |
