Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2925 |
25/08/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
17.688,91 |
17.688,91 |
17.688,91 |
| 2930 |
25/08/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
609,42 |
609,42 |
609,42 |
| 2931 |
25/08/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
2.902,00 |
2.902,00 |
2.902,00 |
| 3023 |
26/08/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
44,71 |
44,71 |
44,71 |
| 3058 |
26/08/2015 |
NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
34.183,04 |
34.183,04 |
34.183,04 |
| 3069 |
26/08/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
7.962,95 |
7.962,95 |
7.962,95 |
| 3092 |
04/09/2015 |
CLODOALDO MANN ME |
6.936,93 |
6.936,93 |
6.936,93 |
| 3098 |
08/09/2015 |
INSTITUTO DE DESENV. DOS INTERESSES SOC. CULT. E A |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3136 |
10/09/2015 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| 3137 |
10/09/2015 |
COPREL TELECOM LTDA |
81,10 |
81,10 |
81,10 |
| 3146 |
10/09/2015 |
JULIANA PORTELLA-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3197 |
25/09/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
46.604,32 |
46.604,32 |
46.604,32 |
| 3198 |
25/09/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.210,17 |
4.210,17 |
4.210,17 |
| 3199 |
25/09/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
5.947,92 |
5.947,92 |
5.947,92 |
| 3200 |
25/09/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
11.920,11 |
11.920,11 |
11.920,11 |
| 3204 |
25/09/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
7.707,43 |
7.707,43 |
7.707,43 |
| 3205 |
25/09/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
210,82 |
210,82 |
210,82 |
| 3206 |
25/09/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.678,36 |
1.678,36 |
1.678,36 |
| 3207 |
25/09/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
741,19 |
741,19 |
741,19 |
| 3208 |
25/09/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.239,68 |
2.239,68 |
2.239,68 |
| Sub-total |
159.659,06 |
159.659,06 |
159.659,06 |
