Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2771 |
03/08/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
4.972,31 |
4.972,31 |
4.972,31 |
| 2772 |
03/08/2015 |
CLODOALDO MANN ME |
4.755,66 |
4.755,66 |
4.755,66 |
| 2790 |
05/08/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2791 |
05/08/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2807 |
07/08/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
573,84 |
573,84 |
573,84 |
| 2828 |
07/08/2015 |
MARCOS ROBERTO BENTZ - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2829 |
07/08/2015 |
DAIANI ZANOTELLI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2836 |
10/08/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
13.741,05 |
13.741,05 |
13.741,05 |
| 2854 |
10/08/2015 |
MARCOS ROBERTO BENTZ - ME |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 2894 |
25/08/2015 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
1.321,45 |
1.321,45 |
1.321,45 |
| 2912 |
25/08/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
46.579,95 |
46.579,95 |
46.579,95 |
| 2913 |
25/08/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.210,17 |
4.210,17 |
4.210,17 |
| 2914 |
25/08/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
5.957,17 |
5.957,17 |
5.957,17 |
| 2915 |
25/08/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
11.916,93 |
11.916,93 |
11.916,93 |
| 2919 |
25/08/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
6.672,39 |
6.672,39 |
6.672,39 |
| 2920 |
25/08/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
210,82 |
210,82 |
210,82 |
| 2921 |
25/08/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.678,36 |
1.678,36 |
1.678,36 |
| 2922 |
25/08/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
741,19 |
741,19 |
741,19 |
| 2923 |
25/08/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.239,68 |
2.239,68 |
2.239,68 |
| 2924 |
25/08/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.340,65 |
4.340,65 |
4.340,65 |
| Sub-total |
111.951,62 |
111.951,62 |
111.951,62 |
