Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2457 |
06/07/2015 |
LISANDRA BRUCH DAHM |
90,58 |
90,58 |
90,58 |
| 2458 |
06/07/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
117,94 |
117,94 |
117,94 |
| 2469 |
06/07/2015 |
OSMAR ANTONIO LANG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2470 |
06/07/2015 |
OSMAR ANTONIO LANG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2508 |
13/07/2015 |
DIGUY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELL |
1.801,15 |
1.801,15 |
1.801,15 |
| 2523 |
13/07/2015 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
423,58 |
423,58 |
423,58 |
| 2527 |
13/07/2015 |
ILMO HEEP |
65,50 |
65,50 |
65,50 |
| 2528 |
13/07/2015 |
ILMO HEEP |
2.223,91 |
2.223,91 |
2.223,91 |
| 2542 |
20/07/2015 |
RF CARDINAL HUTH |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 2544 |
21/07/2015 |
DAYANI RODRIGUES RABUSKE |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 2565 |
21/07/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
49.174,30 |
49.174,30 |
49.174,30 |
| 2566 |
21/07/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.210,17 |
4.210,17 |
4.210,17 |
| 2567 |
21/07/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
5.985,30 |
5.985,30 |
5.985,30 |
| 2568 |
21/07/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.467,65 |
12.467,65 |
12.467,65 |
| 2572 |
21/07/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
6.672,39 |
6.672,39 |
6.672,39 |
| 2573 |
21/07/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
210,82 |
210,82 |
210,82 |
| 2574 |
21/07/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.678,36 |
1.678,36 |
1.678,36 |
| 2575 |
21/07/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
741,19 |
741,19 |
741,19 |
| 2576 |
21/07/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.239,68 |
2.239,68 |
2.239,68 |
| 2577 |
21/07/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.340,65 |
4.340,65 |
4.340,65 |
| Sub-total |
94.407,17 |
94.407,17 |
94.407,17 |
