Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2578 |
21/07/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
17.688,91 |
17.688,91 |
17.688,91 |
| 2583 |
21/07/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
684,82 |
684,82 |
684,82 |
| 2584 |
21/07/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
3.261,03 |
3.261,03 |
3.261,03 |
| 2662 |
28/07/2015 |
OSMAR ANTONIO LANG |
14.950,08 |
14.950,08 |
14.950,08 |
| 2690 |
29/07/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
44,57 |
44,57 |
44,57 |
| 2703 |
29/07/2015 |
MARILDE APARECIDA CARVALHO BORGES FORTES |
1.330,36 |
1.330,36 |
1.330,36 |
| 2704 |
29/07/2015 |
MARILDE APARECIDA CARVALHO BORGES FORTES |
532,18 |
532,18 |
532,18 |
| 2705 |
29/07/2015 |
MARILDE APARECIDA CARVALHO BORGES FORTES |
1.207,19 |
1.207,19 |
1.207,19 |
| 2706 |
29/07/2015 |
MARILDE APARECIDA CARVALHO BORGES FORTES |
2.299,41 |
2.299,41 |
2.299,41 |
| 2707 |
29/07/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
570,62 |
570,62 |
570,62 |
| 2733 |
30/07/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
6.295,05 |
6.295,05 |
6.295,05 |
| 2741 |
03/08/2015 |
TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 2742 |
03/08/2015 |
JOSE LEITE PEÇAS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2743 |
03/08/2015 |
JOSE LEITE PEÇAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2745 |
03/08/2015 |
JULIANE MORAES BECKER |
108,70 |
108,70 |
108,70 |
| 2746 |
03/08/2015 |
JULIANE MORAES BECKER |
452,92 |
452,92 |
452,92 |
| 2747 |
03/08/2015 |
JULIANE MORAES BECKER |
603,89 |
603,89 |
603,89 |
| 2748 |
03/08/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
117,94 |
117,94 |
117,94 |
| 2751 |
03/08/2015 |
CLODOALDO MANN ME |
4.294,29 |
4.294,29 |
4.294,29 |
| 2770 |
03/08/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
| Sub-total |
84.301,96 |
84.301,96 |
84.301,96 |
