Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1997 |
01/06/2015 |
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA |
5.866,90 |
5.866,90 |
5.866,90 |
| 2003 |
01/06/2015 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2004 |
01/06/2015 |
SERRARIA TIO HUGO LTDA-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2018 |
01/06/2015 |
SERGIO GIRARDI |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2042 |
03/06/2015 |
CLODOALDO MANN ME |
2.972,97 |
2.972,97 |
2.972,97 |
| 2066 |
08/06/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 2165 |
19/06/2015 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 2166 |
19/06/2015 |
AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
882,55 |
882,55 |
882,55 |
| 2167 |
19/06/2015 |
JULIANA PORTELLA-ME |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 2168 |
19/06/2015 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
995,40 |
995,40 |
995,40 |
| 2173 |
19/06/2015 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
1.485,37 |
1.485,37 |
1.485,37 |
| 2193 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
51.703,26 |
51.703,26 |
51.703,26 |
| 2194 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.210,17 |
4.210,17 |
4.210,17 |
| 2195 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
6.576,59 |
6.576,59 |
6.576,59 |
| 2196 |
22/06/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
13.122,90 |
13.122,90 |
13.122,90 |
| 2197 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
19.628,51 |
19.628,51 |
19.628,51 |
| 2198 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
1.925,11 |
1.925,11 |
1.925,11 |
| 2199 |
22/06/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.526,26 |
4.526,26 |
4.526,26 |
| 2200 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
6.672,39 |
6.672,39 |
6.672,39 |
| 2201 |
22/06/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
210,82 |
210,82 |
210,82 |
| Sub-total |
202.269,20 |
202.269,20 |
202.269,20 |
