Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1072 |
23/03/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
171,50 |
171,50 |
171,50 |
| 1073 |
23/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.721,40 |
1.721,40 |
1.721,40 |
| 1074 |
23/03/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
683,90 |
683,90 |
683,90 |
| 1075 |
23/03/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.108,16 |
2.108,16 |
2.108,16 |
| 1076 |
23/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.950,65 |
3.950,65 |
3.950,65 |
| 1077 |
23/03/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
15.968,16 |
15.968,16 |
15.968,16 |
| 1082 |
23/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
652,21 |
652,21 |
652,21 |
| 1083 |
23/03/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
3.105,75 |
3.105,75 |
3.105,75 |
| 1142 |
23/03/2015 |
LEILA CRISTINA MAI |
918,55 |
918,55 |
918,55 |
| 1143 |
23/03/2015 |
LEILA CRISTINA MAI |
22,96 |
22,96 |
22,96 |
| 1144 |
23/03/2015 |
LEILA CRISTINA MAI |
1.830,72 |
1.830,72 |
1.830,72 |
| 1145 |
23/03/2015 |
LEILA CRISTINA MAI |
294,22 |
294,22 |
294,22 |
| 1174 |
23/03/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
59,08 |
59,08 |
59,08 |
| 1182 |
25/03/2015 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
669,50 |
669,50 |
669,50 |
| 1190 |
25/03/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
3.831,37 |
3.831,37 |
3.831,37 |
| 1204 |
25/03/2015 |
COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA |
618,00 |
618,00 |
618,00 |
| 1206 |
25/03/2015 |
SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
225,88 |
225,88 |
225,88 |
| 1207 |
25/03/2015 |
CARINE MACHADO |
39,07 |
39,07 |
39,07 |
| 1208 |
25/03/2015 |
CARINE MACHADO |
195,35 |
195,35 |
195,35 |
| 1209 |
25/03/2015 |
CARINE MACHADO |
260,47 |
260,47 |
260,47 |
| Sub-total |
37.326,90 |
37.326,90 |
37.326,90 |
