Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3006 |
25/08/2015 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
592,80 |
592,80 |
592,80 |
| 3021 |
26/08/2015 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
705,94 |
705,94 |
705,94 |
| 3057 |
26/08/2015 |
PREVINE MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - ME |
23.044,85 |
23.044,85 |
23.044,85 |
| 3062 |
26/08/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
135,65 |
135,65 |
135,65 |
| 3063 |
26/08/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
285,30 |
285,30 |
285,30 |
| 3064 |
26/08/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
16.817,87 |
16.817,87 |
16.817,87 |
| 3067 |
26/08/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
64,83 |
64,83 |
64,83 |
| 3074 |
26/08/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 3078 |
01/09/2015 |
GILSO PAZ |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 3082 |
01/09/2015 |
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
1.111,32 |
1.111,32 |
1.111,32 |
| 3086 |
01/09/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
493,31 |
493,31 |
493,31 |
| 3087 |
01/09/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.349,11 |
2.349,11 |
2.349,11 |
| 3096 |
08/09/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3097 |
08/09/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
409,18 |
409,18 |
409,18 |
| 3103 |
08/09/2015 |
JOSE MAURICIO PADILHA |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 3105 |
08/09/2015 |
DIGUY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELL |
1.975,41 |
1.975,41 |
1.975,41 |
| 3121 |
08/09/2015 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3122 |
08/09/2015 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3123 |
08/09/2015 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
499,08 |
499,08 |
499,08 |
| 3127 |
10/09/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
464,23 |
464,23 |
464,23 |
| Sub-total |
57.727,88 |
57.727,88 |
57.727,88 |
