Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3128 |
10/09/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3134 |
10/09/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
779,61 |
779,61 |
779,61 |
| 3144 |
10/09/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
354,43 |
354,43 |
354,43 |
| 3147 |
10/09/2015 |
EMERSON MARCOS - ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3148 |
10/09/2015 |
EMERSON MARCOS - ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3149 |
10/09/2015 |
CELSO FERREIRA DOS PASSOS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3150 |
10/09/2015 |
KUHN & STUMPF LTDA |
2.924,00 |
2.924,00 |
2.924,00 |
| 3151 |
10/09/2015 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3152 |
10/09/2015 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 3172 |
14/09/2015 |
CREA - RS CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. |
67,68 |
67,68 |
67,68 |
| 3177 |
14/09/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
757,00 |
757,00 |
757,00 |
| 3258 |
25/09/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.891,19 |
2.891,19 |
2.891,19 |
| 3259 |
25/09/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
20.772,74 |
20.772,74 |
20.772,74 |
| 3260 |
25/09/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.207,23 |
2.207,23 |
2.207,23 |
| 3261 |
25/09/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.333,05 |
2.333,05 |
2.333,05 |
| 3262 |
25/09/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
6.299,85 |
6.299,85 |
6.299,85 |
| 3263 |
25/09/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.795,07 |
1.795,07 |
1.795,07 |
| 3264 |
25/09/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.434,74 |
3.434,74 |
3.434,74 |
| 3265 |
25/09/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.795,07 |
1.795,07 |
1.795,07 |
| 3266 |
25/09/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.098,26 |
1.098,26 |
1.098,26 |
| Sub-total |
50.189,92 |
50.189,92 |
50.189,92 |
