Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3441 |
08/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
721,86 |
721,86 |
721,86 |
| 3447 |
13/10/2015 |
MARIA ROSANI DA SILVA BAUER ME |
807,00 |
807,00 |
807,00 |
| 3491 |
15/10/2015 |
DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
153,89 |
153,89 |
153,89 |
| 3494 |
15/10/2015 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| 3495 |
15/10/2015 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
736,40 |
736,40 |
736,40 |
| 3496 |
15/10/2015 |
LAUDILINO OSCAR STRACK |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3497 |
15/10/2015 |
LINDOMAR KUHN-ME |
790,40 |
790,40 |
790,40 |
| 3498 |
15/10/2015 |
BOZETTI & IBANEZ LTDA - ME |
300,69 |
300,69 |
300,69 |
| 3504 |
15/10/2015 |
DIGUY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELL |
320,20 |
320,20 |
320,20 |
| 3507 |
15/10/2015 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
303,28 |
303,28 |
303,28 |
| 3511 |
15/10/2015 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
571,57 |
571,57 |
571,57 |
| 3523 |
19/10/2015 |
DENIR IRMA KRONBAUER MUHL |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
| 3526 |
26/10/2015 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 3527 |
26/10/2015 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 3528 |
26/10/2015 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
2.351,19 |
2.351,19 |
2.351,19 |
| 3529 |
26/10/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
776,76 |
776,76 |
776,76 |
| 3605 |
26/10/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
750,37 |
750,37 |
750,37 |
| 3606 |
26/10/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
20.624,54 |
20.624,54 |
20.624,54 |
| 3607 |
26/10/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.016,52 |
2.016,52 |
2.016,52 |
| 3608 |
26/10/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.155,73 |
2.155,73 |
2.155,73 |
| Sub-total |
36.178,40 |
36.178,40 |
36.178,40 |
