Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10 |
02/01/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.490,85 |
1.490,85 |
1.490,85 |
| 11 |
02/01/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.490,50 |
1.490,50 |
1.490,50 |
| 27 |
02/01/2025 |
FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
661,38 |
661,38 |
661,38 |
| 35 |
02/01/2025 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
4.066,60 |
4.066,60 |
4.066,60 |
| 40 |
02/01/2025 |
JOSE GOMES DO NASCIMENTO 00978963814 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 43 |
02/01/2025 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
17.490,00 |
17.490,00 |
17.490,00 |
| 81 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.085,65 |
3.085,65 |
3.085,65 |
| 82 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.695,67 |
12.695,67 |
12.695,67 |
| 83 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
35.001,39 |
35.001,39 |
35.001,39 |
| 84 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
6.337,12 |
6.337,12 |
6.337,12 |
| 91 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.021,09 |
1.021,09 |
1.021,09 |
| 92 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.022,91 |
3.022,91 |
3.022,91 |
| 93 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
501,26 |
501,26 |
501,26 |
| 132 |
02/01/2025 |
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A |
2.470,71 |
2.470,71 |
2.470,71 |
| 137 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.264,84 |
1.264,84 |
1.264,84 |
| 142 |
02/01/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
3.913,29 |
3.913,29 |
3.913,29 |
| 156 |
08/01/2025 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 158 |
08/01/2025 |
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
1.281,40 |
1.281,40 |
1.281,40 |
| 166 |
08/01/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 171 |
08/01/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
12.754,54 |
12.754,54 |
12.754,54 |
| Sub-total |
115.696,20 |
115.696,20 |
115.696,20 |
