Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 637 |
05/02/2025 |
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 644 |
05/02/2025 |
NUTRIATIVA FREITAG LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 656 |
05/02/2025 |
JOSE GOMES DO NASCIMENTO 00978963814 |
10.575,00 |
10.575,00 |
10.575,00 |
| 657 |
05/02/2025 |
VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME |
18.019,00 |
18.019,00 |
18.019,00 |
| 662 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.300,14 |
1.300,14 |
1.300,14 |
| 665 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
514,52 |
514,52 |
514,52 |
| 666 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
86,48 |
86,48 |
86,48 |
| 667 |
05/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
244,16 |
244,16 |
244,16 |
| 669 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
327,69 |
327,69 |
327,69 |
| 670 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.428,00 |
10.428,00 |
10.428,00 |
| 694 |
05/02/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.317,26 |
1.317,26 |
1.317,26 |
| 714 |
05/02/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 716 |
05/02/2025 |
ROMAR CHAVES BRANCO |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 721 |
05/02/2025 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 726 |
05/02/2025 |
RICARDO ROSSATTO 03167573066 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 728 |
05/02/2025 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| 738 |
05/02/2025 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 780 |
05/02/2025 |
RICARDO ROSSATTO 03167573066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 781 |
05/02/2025 |
VJP CONSTRUÇÕES LTDA |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 784 |
05/02/2025 |
VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
28.748,00 |
28.748,00 |
28.748,00 |
| Sub-total |
90.356,25 |
90.356,25 |
90.356,25 |
