Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 788 |
05/02/2025 |
METALURGICA META LTDA |
20.384,00 |
20.384,00 |
20.384,00 |
| 791 |
05/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
205,98 |
205,98 |
205,98 |
| 792 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.169,63 |
1.169,63 |
1.169,63 |
| 793 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.999,43 |
4.999,43 |
4.999,43 |
| 794 |
05/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
228,98 |
228,98 |
228,98 |
| 815 |
05/02/2025 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| 827 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.928,00 |
4.928,00 |
4.928,00 |
| 828 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.137,00 |
4.137,00 |
4.137,00 |
| 832 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.118,43 |
7.118,43 |
7.118,43 |
| 833 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.868,89 |
11.868,89 |
11.868,89 |
| 834 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.307,30 |
7.307,30 |
7.307,30 |
| 835 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.801,41 |
6.801,41 |
6.801,41 |
| 836 |
05/02/2025 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.277,24 |
1.277,24 |
1.277,24 |
| 837 |
05/02/2025 |
ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 838 |
05/02/2025 |
NELSON LINDOMAR FATH |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 848 |
05/02/2025 |
ROMAR CHAVES BRANCO |
19.700,00 |
19.700,00 |
19.700,00 |
| 852 |
11/02/2025 |
DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA |
47.100,00 |
47.100,00 |
47.100,00 |
| 854 |
11/02/2025 |
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO JMC LTDA |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 855 |
11/02/2025 |
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO JMC LTDA |
30.423,00 |
30.423,00 |
30.423,00 |
| 895 |
11/02/2025 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.390,55 |
1.390,55 |
1.390,55 |
| Sub-total |
212.236,84 |
212.236,84 |
212.236,84 |
