Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 535 |
27/01/2025 |
ROMAR CHAVES BRANCO |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 1587 |
25/03/2025 |
STADIUM - TROFÉU & MEDALHAS |
3.460,00 |
3.460,00 |
3.460,00 |
| 2147 |
22/04/2025 |
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO JMC LTDA |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 2169 |
30/04/2025 |
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO JMC LTDA |
21.500,00 |
21.500,00 |
21.500,00 |
| 2279 |
06/05/2025 |
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO JMC LTDA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 2756 |
03/06/2025 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
31.660,00 |
28.280,00 |
28.280,00 |
| 3412 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.398,24 |
3.398,24 |
3.398,24 |
| 3413 |
23/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,48 |
500,48 |
500,48 |
| 3579 |
29/07/2025 |
JEAN CARLOS DA SILVA LTDA |
9.600,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 3651 |
29/07/2025 |
T.B. HERMES E A.P. DE ANDRADE LTDA |
19.600,00 |
19.600,00 |
19.600,00 |
| 3683 |
01/08/2025 |
VALDAIR VIEIRA |
45.200,00 |
45.200,00 |
45.200,00 |
| 3684 |
01/08/2025 |
VALDAIR VIEIRA |
20.600,00 |
20.600,00 |
20.600,00 |
| 3890 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.398,24 |
3.398,24 |
3.398,24 |
| 3891 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,48 |
500,48 |
500,48 |
| 4077 |
02/09/2025 |
COMABE INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO |
5.838,00 |
5.838,00 |
5.838,00 |
| 4274 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.398,24 |
3.398,24 |
3.398,24 |
| 4275 |
22/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,48 |
500,48 |
500,48 |
| 4627 |
14/10/2025 |
DOUGLAS SCHAITT KLAR LTDA |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
| 4699 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.398,24 |
3.398,24 |
3.398,24 |
| 4700 |
21/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
500,48 |
500,48 |
500,48 |
| Sub-total |
227.252,88 |
220.672,88 |
220.672,88 |
