Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 454 |
22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.942,92 |
6.942,92 |
6.942,92 |
| 455 |
22/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.022,53 |
1.022,53 |
1.022,53 |
| 456 |
22/01/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTD |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 457 |
22/01/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
49,70 |
49,70 |
49,70 |
| 458 |
22/01/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
142,90 |
142,90 |
142,90 |
| 459 |
22/01/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
440,42 |
440,42 |
440,42 |
| 460 |
22/01/2025 |
M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBIIDORA |
249,00 |
0,00 |
0,00 |
| 461 |
22/01/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
955,20 |
955,20 |
955,20 |
| 462 |
22/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.072,50 |
1.072,50 |
1.072,50 |
| 463 |
22/01/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
34,70 |
0,00 |
0,00 |
| 464 |
22/01/2025 |
OXXION PAPEIS LTDA |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| 465 |
22/01/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 466 |
22/01/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
114,42 |
114,42 |
114,42 |
| 477 |
22/01/2025 |
FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 478 |
22/01/2025 |
GERSON PEREIRA |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 483 |
22/01/2025 |
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 484 |
22/01/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTD |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 485 |
22/01/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
50,82 |
50,82 |
50,82 |
| 486 |
22/01/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
312,40 |
312,40 |
312,40 |
| 487 |
22/01/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
627,30 |
627,30 |
627,30 |
| Sub-total |
16.525,61 |
16.241,91 |
16.241,91 |
