Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 281 |
22/01/2025 |
EDISON FERREIRA ESPINDOLA |
1.000,00 |
1.000,00 |
991,09 |
| 282 |
22/01/2025 |
JORNAL OM LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 283 |
22/01/2025 |
CENTRO DO MATE LTDA |
713,70 |
713,70 |
713,70 |
| 285 |
22/01/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
| 286 |
22/01/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
7.242,00 |
7.242,00 |
7.242,00 |
| 287 |
22/01/2025 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
25.818,36 |
25.818,36 |
25.818,36 |
| 288 |
22/01/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
| 289 |
22/01/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
398,70 |
398,70 |
398,70 |
| 290 |
22/01/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
3.866,15 |
3.866,15 |
3.866,15 |
| 291 |
22/01/2025 |
M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBIIDORA |
728,25 |
728,25 |
728,25 |
| 292 |
22/01/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
272,80 |
272,80 |
272,80 |
| 293 |
22/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
734,00 |
734,00 |
734,00 |
| 294 |
22/01/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 296 |
22/01/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
873,00 |
873,00 |
873,00 |
| 297 |
22/01/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.052,18 |
1.052,18 |
1.052,18 |
| 299 |
22/01/2025 |
COMERCIAL J.E.CAFES DO BRASIL EIRELI |
391,91 |
391,91 |
391,91 |
| 302 |
22/01/2025 |
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
671,00 |
671,00 |
671,00 |
| 304 |
22/01/2025 |
BUSCAR ACESSORIA LTDA |
9.242,64 |
7.970,22 |
7.970,22 |
| 305 |
22/01/2025 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
96.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 306 |
22/01/2025 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
48.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
| Sub-total |
202.161,09 |
184.888,67 |
184.879,76 |
