Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 124 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.717,39 |
6.717,39 |
6.717,39 |
| 125 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.247,05 |
3.247,05 |
3.247,05 |
| 126 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.484,57 |
4.484,57 |
4.484,57 |
| 127 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
658,93 |
658,93 |
658,93 |
| 128 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.976,80 |
1.976,80 |
1.976,80 |
| 129 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
316,29 |
316,29 |
316,29 |
| 131 |
02/01/2025 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
1.966,00 |
1.966,00 |
1.966,00 |
| 135 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.135,85 |
1.135,85 |
1.135,85 |
| 136 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
282,62 |
282,62 |
282,62 |
| 139 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
10.264,03 |
10.264,03 |
10.264,03 |
| 140 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 141 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
554,40 |
554,40 |
554,40 |
| 144 |
02/01/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.917,84 |
1.917,84 |
1.917,84 |
| 145 |
02/01/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
3.562,06 |
3.562,06 |
3.562,06 |
| 146 |
02/01/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
49.573,01 |
49.573,01 |
49.573,01 |
| 151 |
02/01/2025 |
PAULO LEANDRO DE ANHAIA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 152 |
02/01/2025 |
EDERSON CONSTANTINO |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 154 |
02/01/2025 |
PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME |
45.121,69 |
45.121,69 |
45.121,69 |
| 155 |
08/01/2025 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 157 |
08/01/2025 |
TECH2MOVE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA |
619,00 |
619,00 |
619,00 |
| Sub-total |
134.165,53 |
134.165,53 |
134.165,53 |
