Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23 |
02/01/2025 |
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB |
11.751,64 |
11.751,64 |
11.751,64 |
| 24 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
768,84 |
768,84 |
768,84 |
| 25 |
02/01/2025 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
14.027,75 |
14.027,75 |
14.027,75 |
| 26 |
02/01/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
16.140,00 |
16.140,00 |
16.140,00 |
| 28 |
02/01/2025 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
771,60 |
718,58 |
651,46 |
| 29 |
02/01/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM |
4.687,80 |
4.687,80 |
4.687,80 |
| 30 |
02/01/2025 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
1.743,24 |
1.389,72 |
1.389,72 |
| 31 |
02/01/2025 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
290,12 |
290,12 |
290,12 |
| 32 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
269,02 |
269,02 |
269,02 |
| 33 |
02/01/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
206,06 |
206,06 |
206,06 |
| 37 |
02/01/2025 |
ELISANDRO MULLER-ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 38 |
02/01/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
393,69 |
393,69 |
393,69 |
| 39 |
02/01/2025 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 41 |
02/01/2025 |
MOACIR PIANA FLORAO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 47 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
| 49 |
02/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.023,29 |
| 54 |
02/01/2025 |
LUIS FERNANDO ECCO |
4.728,92 |
4.728,92 |
4.728,92 |
| 58 |
02/01/2025 |
GUERRA PNEUS LTDA |
15.222,35 |
15.222,35 |
15.222,35 |
| 59 |
02/01/2025 |
GARBIN E BERGAMO CIA LTDA |
21.079,50 |
21.079,50 |
21.079,50 |
| 68 |
02/01/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
6.600,00 |
1.672,80 |
1.672,80 |
| Sub-total |
169.160,53 |
163.826,79 |
163.282,96 |
