Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5704 |
10/12/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 5705 |
10/12/2025 |
EMERSON MARCOS - ME |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 5706 |
10/12/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
1.828,00 |
1.828,00 |
0,00 |
| 5707 |
10/12/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.404,93 |
2.404,93 |
2.404,93 |
| 5711 |
12/12/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.139,25 |
3.139,25 |
3.139,25 |
| 5712 |
12/12/2025 |
LAIR VIEIRA DE GOIS & CIA LTDA - ME |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
| 5716 |
12/12/2025 |
ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA |
857,00 |
857,00 |
857,00 |
| 5722 |
12/12/2025 |
LAIRTON LUCAS DUARTE |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 5723 |
12/12/2025 |
FABIO SPRANDEL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 5724 |
12/12/2025 |
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO JMC LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
| 5738 |
12/12/2025 |
SAFEBOARD SOLUCOES EM CIBERSEGURANCA E DATACENTER |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
| 5739 |
12/12/2025 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 5740 |
12/12/2025 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
402,65 |
402,65 |
402,65 |
| 5741 |
12/12/2025 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
1.111,32 |
1.111,32 |
1.111,32 |
| 5748 |
15/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.480,00 |
28.480,00 |
28.480,00 |
| 5749 |
15/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.572,91 |
1.572,91 |
0,00 |
| 5750 |
15/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.621,51 |
2.621,51 |
0,00 |
| 5751 |
15/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.092,70 |
28.092,70 |
28.092,70 |
| 5752 |
15/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.137,39 |
4.137,39 |
0,00 |
| 5753 |
15/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
62.641,44 |
62.641,44 |
62.641,44 |
| Sub-total |
153.154,10 |
153.154,10 |
132.904,29 |
