Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4250 |
06/10/2026 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL CARAVANA DA ILUSÃO |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 4254 |
09/10/2026 |
FABIO SPRANDEL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 4255 |
09/10/2026 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
537,25 |
537,25 |
537,25 |
| 4257 |
09/10/2026 |
TOMAS DREBES |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 4258 |
09/10/2026 |
EDERSON CONSTANTINO |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 4260 |
09/10/2026 |
GRANDO PNEUS LTDA |
1.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4261 |
09/10/2026 |
KNACK OFICINA MECANICA LTDA ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 4262 |
09/10/2026 |
ANDRE LANGER |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 4265 |
09/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
231,48 |
231,48 |
231,48 |
| 4266 |
09/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
461,51 |
461,51 |
461,51 |
| 4267 |
09/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.055,47 |
2.055,47 |
2.055,47 |
| 4268 |
09/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 4269 |
09/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
444,98 |
444,98 |
444,98 |
| 4270 |
09/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.327,76 |
2.327,76 |
2.327,76 |
| 4271 |
09/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.635,27 |
2.635,27 |
0,00 |
| 4272 |
09/10/2026 |
FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 4275 |
09/10/2026 |
CINE LASER CINEMAS SUL EIRELI |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 4276 |
09/10/2026 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
1.165,00 |
1.165,00 |
1.165,00 |
| 4277 |
09/10/2026 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
305,15 |
305,15 |
305,15 |
| 4278 |
09/10/2026 |
CARLA JANAINA OLIVEIRA FRANCO 0197958097 |
5.655,00 |
5.655,00 |
5.655,00 |
| Sub-total |
31.393,87 |
29.443,87 |
26.808,60 |
