Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4590 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
4.089,58 |
4.089,58 |
4.089,58 |
| 4591 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
73.056,08 |
73.056,08 |
73.056,08 |
| 4592 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
4.053,98 |
4.053,98 |
4.053,98 |
| 4593 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
370,64 |
370,64 |
370,64 |
| 4594 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.577,79 |
1.577,79 |
1.577,79 |
| 4595 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.359,30 |
1.359,30 |
1.359,30 |
| 4596 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
7.712,69 |
7.712,69 |
7.712,69 |
| 4597 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.935,16 |
2.935,16 |
2.935,16 |
| 4598 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
243,35 |
243,35 |
243,35 |
| 4599 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.674,44 |
1.674,44 |
1.674,44 |
| 4600 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
749,81 |
749,81 |
749,81 |
| 4601 |
26/10/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
182,28 |
182,28 |
182,28 |
| 4603 |
03/11/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
90,24 |
90,24 |
90,24 |
| 4604 |
03/11/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
920,84 |
920,84 |
920,84 |
| 4606 |
03/11/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.563,75 |
1.563,75 |
1.563,75 |
| 4607 |
03/11/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.703,38 |
2.703,38 |
2.703,38 |
| 4616 |
03/11/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
14.570,46 |
14.570,46 |
14.570,46 |
| 4617 |
03/11/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.729,97 |
3.729,97 |
3.729,97 |
| 4619 |
03/11/2026 |
VALMIR BACK |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 4624 |
03/11/2026 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
1.164,00 |
1.164,00 |
1.164,00 |
| Sub-total |
122.942,74 |
122.942,74 |
122.942,74 |
