Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8 |
03/01/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
183,24 |
183,24 |
183,24 |
| 11 |
03/01/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
7.919,63 |
7.919,63 |
7.919,63 |
| 68 |
04/01/2011 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
894,45 |
894,45 |
894,45 |
| 69 |
04/01/2011 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
398,87 |
398,87 |
398,87 |
| 106 |
05/01/2011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
318,03 |
318,03 |
318,03 |
| 123 |
05/01/2011 |
DOM - PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 163 |
07/01/2011 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 175 |
07/01/2011 |
ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA |
705,70 |
705,70 |
705,70 |
| 177 |
07/01/2011 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
774,12 |
774,12 |
774,12 |
| 189 |
10/01/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
195,38 |
195,38 |
195,38 |
| 191 |
10/01/2011 |
PCWARE ROUSE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
| 192 |
11/01/2011 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 193 |
11/01/2011 |
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 201 |
12/01/2011 |
TABELIONATO DE VICTOR GRAEFF |
287,20 |
287,20 |
287,20 |
| 211 |
13/01/2011 |
INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
1.484,16 |
1.484,16 |
1.484,16 |
| 370 |
25/01/2011 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERNESTINA LTDA |
31.000,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
| 395 |
26/01/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
195,99 |
195,99 |
195,99 |
| 402 |
26/01/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
7.347,47 |
7.347,47 |
7.347,47 |
| 413 |
26/01/2011 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
221,12 |
221,12 |
221,12 |
| 414 |
26/01/2011 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
879,00 |
879,00 |
879,00 |
| Sub-total |
54.272,36 |
54.272,36 |
54.272,36 |
