Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3003 |
25/08/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
1.175,90 |
1.175,90 |
1.175,90 |
| 3010 |
25/08/2011 |
JOSE LEITE PEÇAS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3096 |
01/09/2011 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
438,40 |
438,40 |
438,40 |
| 3212 |
21/09/2011 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 3224 |
21/09/2011 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
449,60 |
449,60 |
449,60 |
| 3226 |
21/09/2011 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.461,50 |
1.461,50 |
1.461,50 |
| 3352 |
27/09/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 3353 |
27/09/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
| 3354 |
27/09/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
362,80 |
362,80 |
362,80 |
| 3378 |
28/09/2011 |
MOACIR PIANA FLORAO |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 3379 |
28/09/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 3380 |
28/09/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 3381 |
28/09/2011 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
951,95 |
951,95 |
951,95 |
| 3384 |
28/09/2011 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
444,28 |
444,28 |
444,28 |
| 3386 |
28/09/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 3411 |
30/09/2011 |
MOACIR PIANA FLORAO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3427 |
04/10/2011 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.533,00 |
1.533,00 |
1.533,00 |
| 3428 |
04/10/2011 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
| 3481 |
10/10/2011 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.624,97 |
1.624,97 |
1.624,97 |
| 3536 |
17/10/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
1.553,41 |
1.553,41 |
1.553,41 |
| Sub-total |
14.923,81 |
14.923,81 |
14.923,81 |
