Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3537 |
17/10/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3568 |
18/10/2011 |
PARANA EQUIPAMENTOS S. A. |
445,05 |
445,05 |
445,05 |
| 3583 |
20/10/2011 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| 3690 |
25/10/2011 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
1.937,00 |
1.937,00 |
1.937,00 |
| 3691 |
25/10/2011 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
| 3742 |
28/10/2011 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
349,21 |
349,21 |
349,21 |
| 3758 |
03/11/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
272,40 |
272,40 |
272,40 |
| 3759 |
03/11/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3760 |
03/11/2011 |
BRUNO COLARES PARMERA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3768 |
03/11/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
808,00 |
808,00 |
808,00 |
| 3769 |
03/11/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3770 |
03/11/2011 |
MOACIR PIANA FLORAO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3771 |
03/11/2011 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| 3772 |
03/11/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
1.235,60 |
1.235,60 |
1.235,60 |
| 3773 |
03/11/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 3774 |
03/11/2011 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3775 |
03/11/2011 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
353,80 |
353,80 |
353,80 |
| 3829 |
10/11/2011 |
JOSE LEITE PEÇAS |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 3830 |
10/11/2011 |
JOSE LEITE PEÇAS |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 3836 |
10/11/2011 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
755,10 |
755,10 |
755,10 |
| Sub-total |
9.257,66 |
9.257,66 |
9.257,66 |
