Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2350 |
01/07/2011 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL |
203,99 |
203,99 |
203,99 |
| 2360 |
04/07/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
286,02 |
286,02 |
286,02 |
| 2380 |
05/07/2011 |
DAIANI ZANOTELLI |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 2395 |
08/07/2011 |
HARDI BOCK |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 2408 |
08/07/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
66,76 |
66,76 |
66,76 |
| 2413 |
11/07/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
146,07 |
146,07 |
146,07 |
| 2425 |
11/07/2011 |
INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 2487 |
19/07/2011 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL |
200,86 |
200,86 |
200,86 |
| 2599 |
26/07/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
134,94 |
134,94 |
134,94 |
| 2644 |
28/07/2011 |
ALEXSANDRO MAIQUEL GRAEFF |
510,04 |
510,04 |
510,04 |
| 2675 |
29/07/2011 |
CRISTIANO E. WENDT |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 2683 |
01/08/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
3.368,66 |
3.368,66 |
3.368,66 |
| 2694 |
01/08/2011 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2697 |
02/08/2011 |
ALEXSANDRO MAIQUEL GRAEFF |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2710 |
03/08/2011 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2711 |
03/08/2011 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2733 |
08/08/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
266,33 |
266,33 |
266,33 |
| 2744 |
08/08/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
367,03 |
367,03 |
367,03 |
| 2810 |
15/08/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
141,37 |
141,37 |
141,37 |
| 2849 |
22/08/2011 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL |
190,83 |
190,83 |
190,83 |
| Sub-total |
7.474,90 |
7.474,90 |
7.474,90 |
