Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
43 |
02/01/2018 |
COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM DE ASSOCIADOS ALTO JA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
44 |
02/01/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
45 |
02/01/2018 |
BANCO DO BRASIL SA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
46 |
02/01/2018 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
58 |
02/01/2018 |
ENIR SILVANA SIMIONI |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
65 |
02/01/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.271,45 |
4.271,45 |
4.271,45 |
105 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.600,61 |
1.600,61 |
1.600,61 |
116 |
02/01/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.933,52 |
1.933,52 |
1.933,52 |
123 |
02/01/2018 |
EDISON FERREIRA ESPINDOLA |
1.942,61 |
1.942,61 |
1.942,61 |
139 |
02/01/2018 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
45,55 |
45,55 |
45,55 |
144 |
02/01/2018 |
PARCERIA INFORMATICA LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
145 |
02/01/2018 |
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
7.915,00 |
7.915,00 |
7.915,00 |
153 |
05/01/2018 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
156 |
05/01/2018 |
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182 |
09/01/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
866,84 |
866,84 |
866,84 |
189 |
09/01/2018 |
PODER JUDICIARIO |
405,64 |
405,64 |
405,64 |
197 |
09/01/2018 |
ELAINE MARIA CHEROBINI ALFLEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213 |
09/01/2018 |
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB |
13.423,20 |
13.423,20 |
13.423,20 |
216 |
09/01/2018 |
VIVO SA |
1.682,36 |
1.682,36 |
1.682,36 |
219 |
15/01/2018 |
EDISON FERREIRA ESPINDOLA |
407,94 |
407,94 |
407,94 |
Sub-total |
42.154,72 |
42.154,72 |
42.154,72 |