Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 70 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES |
1.330,67 |
1.330,67 |
1.330,67 |
| 407 |
25/01/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.008,67 |
5.008,67 |
5.008,67 |
| 525 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.330,67 |
1.330,67 |
1.330,67 |
| 748 |
25/02/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.004,51 |
5.004,51 |
5.004,51 |
| 922 |
11/03/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.330,67 |
1.330,67 |
1.330,67 |
| 1094 |
19/03/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.223,04 |
5.223,04 |
5.223,04 |
| 1365 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.330,67 |
1.330,67 |
1.330,67 |
| 1473 |
25/04/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.122,98 |
5.122,98 |
5.122,98 |
| 1846 |
24/05/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.116,50 |
5.116,50 |
5.116,50 |
| 1850 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.330,67 |
1.330,67 |
1.330,67 |
| 1934 |
03/06/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.495,00 |
2.495,00 |
2.495,00 |
| 2191 |
24/06/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 2201 |
24/06/2019 |
MARISTELA DE OLIVEIRA |
510,18 |
510,18 |
510,18 |
| 2587 |
23/07/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 2923 |
27/08/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.448,51 |
4.448,51 |
4.448,51 |
| 3247 |
23/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 3569 |
23/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 3578 |
23/10/2019 |
CAMILA SPRANDEL 03515912061 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 3847 |
08/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 3878 |
08/11/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| Sub-total |
66.736,74 |
66.736,74 |
66.736,74 |
