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Exercício: 2015

Nome do Credor: VIVO SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2090	08/06/2015	Servicos de telecomunicacoes	342,17	342,17	342,17
2091	08/06/2015	Servicos de telecomunicacoes	261,66	261,66	261,66
2092	08/06/2015	Servicos de telecomunicacoes	1.408,93	1.408,93	1.408,93
2326	24/06/2015	Servicos de telecomunicacoes	418,58	418,58	418,58
2462	06/07/2015	Servicos de telecomunicacoes	1.406,97	1.406,97	1.406,97
2463	06/07/2015	Servicos de telecomunicacoes	341,69	341,69	341,69
2464	06/07/2015	Servicos de telecomunicacoes	261,30	261,30	261,30
2492	13/07/2015	Servicos de telecomunicacoes	399,57	399,57	399,57
2802	07/08/2015	Servicos de telecomunicacoes	323,14	323,14	323,14
3114	08/09/2015	Servicos de telecomunicacoes	302,50	302,50	302,50
3115	08/09/2015	Servicos de telecomunicacoes	231,34	231,34	231,34
3116	08/09/2015	Servicos de telecomunicacoes	1.245,63	1.245,63	1.245,63
3117	08/09/2015	Servicos de telecomunicacoes	359,08	359,08	359,08
3435	08/10/2015	Servicos de telecomunicacoes	1.632,72	1.632,72	1.632,72
3436	08/10/2015	Servicos de telecomunicacoes	384,84	384,84	384,84
3735	09/11/2015	Servicos de telecomunicacoes	472,89	472,89	472,89
3737	09/11/2015	Servicos de telecomunicacoes	1.480,07	1.480,07	1.480,07
4076	03/12/2015	Servicos de telecomunicacoes	429,23	429,23	429,23
4080	03/12/2015	Servicos de telecomunicacoes	1.357,66	1.357,66	1.357,66
4147	07/12/2015	Servicos de telecomunicacoes	1.712,14	1.712,14	1.712,14
Sub-total			14.772,11	14.772,11	14.772,11
Total			25.727,26	25.727,26	25.727,26

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