| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2298 | 24/06/2015 | Diarias no pais | 3.985,60 | 3.985,60 | 3.985,60 |
| 2299 | 24/06/2015 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 400,05 | 400,05 | 400,05 |
| 2300 | 24/06/2015 | Generos de alimentacao | 132,50 | 132,50 | 132,50 |
| 2301 | 24/06/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 37,14 | 37,14 | 37,14 |
| 2302 | 24/06/2015 | Material eletrico e eletronico | 1.224,40 | 1.224,40 | 1.224,40 |
| 2303 | 24/06/2015 | Locomocao urbana | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2304 | 24/06/2015 | Outras despesas com locomocao | 154,80 | 154,80 | 154,80 |
| 2305 | 24/06/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
| 2306 | 24/06/2015 | Assinaturas de periodicos e anuidades | 44,90 | 44,90 | 44,90 |
| 2307 | 24/06/2015 | Servicos tecnicos profissionais | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Sub-total | 7.128,82 | 7.128,82 | 7.128,82 | ||
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