| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2673 | 28/07/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 152,70 | 152,70 | 152,70 |
| 2674 | 28/07/2015 | Material para manutencao de bens moveis | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| 2675 | 28/07/2015 | Sementes, mudas de plantas e insumos | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| 2676 | 28/07/2015 | Passagens para o pais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2677 | 28/07/2015 | Locomocao urbana | 254,00 | 254,00 | 254,00 |
| 2678 | 28/07/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
| 2679 | 28/07/2015 | Assinaturas de periodicos e anuidades | 44,90 | 44,90 | 44,90 |
| 2680 | 28/07/2015 | Servicos tecnicos profissionais | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| 2681 | 28/07/2015 | Exposicoes, congressos e conferencias | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 2682 | 28/07/2015 | Servicos de energia eletrica | 279,60 | 279,60 | 279,60 |
| Sub-total | 6.271,63 | 6.271,63 | 6.271,63 | ||
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