Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3033 | 26/08/2015 | Inss - Servidores | 2.899,94 | 2.899,94 | 2.899,94 |
3034 | 26/08/2015 | Inss - Agentes politicos | 3.248,91 | 3.248,91 | 3.248,91 |
3035 | 26/08/2015 | Diarias no pais | 12.484,00 | 12.484,00 | 12.484,00 |
3036 | 26/08/2015 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 534,08 | 534,08 | 534,08 |
3037 | 26/08/2015 | Generos de alimentacao | 233,56 | 233,56 | 233,56 |
3038 | 26/08/2015 | Material de expediente | 227,60 | 227,60 | 227,60 |
3039 | 26/08/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 126,58 | 126,58 | 126,58 |
3040 | 26/08/2015 | Locomocao urbana | 564,50 | 564,50 | 564,50 |
3041 | 26/08/2015 | Outras despesas com locomocao | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
3042 | 26/08/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
Sub-total | 21.575,60 | 21.575,60 | 21.575,60 |
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