| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3033 | 26/08/2015 | Inss - Servidores | 2.899,94 | 2.899,94 | 2.899,94 |
| 3034 | 26/08/2015 | Inss - Agentes politicos | 3.248,91 | 3.248,91 | 3.248,91 |
| 3035 | 26/08/2015 | Diarias no pais | 12.484,00 | 12.484,00 | 12.484,00 |
| 3036 | 26/08/2015 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 534,08 | 534,08 | 534,08 |
| 3037 | 26/08/2015 | Generos de alimentacao | 233,56 | 233,56 | 233,56 |
| 3038 | 26/08/2015 | Material de expediente | 227,60 | 227,60 | 227,60 |
| 3039 | 26/08/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 126,58 | 126,58 | 126,58 |
| 3040 | 26/08/2015 | Locomocao urbana | 564,50 | 564,50 | 564,50 |
| 3041 | 26/08/2015 | Outras despesas com locomocao | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| 3042 | 26/08/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
| Sub-total | 21.575,60 | 21.575,60 | 21.575,60 | ||
| Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |
